序号

指标

考核项目

指标定义

1

按揭手续办理及时率

按揭手续办理

（1-未及时办理按揭手续的次数/需办理总次
数）×100%

2

按揭手续办理完整率

按揭手续办理

（实际完成程度/规定完成程度）×100%

3

报税及时性

报税

一定周期内未及时报税的次数

4

科目汇总表编制及时
性

科目汇总表

一定周期内未及时编制科目汇总表的数量

5

部门工作计划完成率

部门工作计划

（已完成部门工资计划/计划完成部门工作计
划）×100%

6

部门管理费用控制

部门管理费用
控制

｛（实际费用-预算费用）/预算费用｝×100%

7

部门员工流失率

部门员工保留

（一定周期内部门人员流失数/部门总人数 ）
×100%

8

部门员工培训达标率

部门员工培训

（培训达标人数/总培训人数）×100%

9

财务报表出错率

财务报表

(财务报表出错数量/提交财务报表总数）×100%

10 财务报表及时率

财务报表

（按时完成的财务报表数量/应提交的财务报表
数量）×100%

11 财务操作合规性

财务操作

一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次
数

12 财务分析报告采纳率

财务分析报告

（已采纳的报告意见数/所提交的报告意见数）
×

100%

13 财务分析报告及时率

财务分析报告

（1-未及时提交分析报告数量/应完成的报告数
量）×100%

14 财务核算完整率

财务核算

（按要求实际完成核算项/ 要求完成核算项）
×100%

15

财务计划及策略制定
完成率

财务计划及策
略制定

（已完成的财务计划、策略数/应完成的财务计
划、策略数）

×100%

16 财务监督完成率

财务监督

（一定周期内对总公司其它部门、各分子公司进
行财务操作规范化监督指导的次数/应监督指导
次数）×100%

17

财务控制计划提交及
时率

财务控制计划

（在规定时间内提交并通过的财务控制计划数/
总共应提交的财务控制计划数）

×100%

18 财务审核及时率

财务审核

（在规定时间内审核的财务数据/应审核的财务
数据）×100%