采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的

正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非

经营性固定资产、办公用品。

三、采购原则

1、询价比价原则

物品采购单品或批量在

500 元以上必须有三家以上供应商提供报价，在权

衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合

评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要

求其送货，尽量做到定时定点购买

大型办公用品（这里指单位价值在 1000 元以上的固定资产）的采购要两人

或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固

定资产）

。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在

市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信

息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一

致，经审核后，差值不得超过请购量的

5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新

动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（

1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（

2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（

3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（

4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

场信息。