2．1．1 请购审批业务流程

1．请购审批业务流程与风险控制图

请购审批业务流程与风险控制

不相容责任部门

/责任人的职责分工与审批权限划分

阶

段

总经理

财务总监

采购部经理

采购专员

相关部门

D1

D2

D3

开始

相关部门提
出采购申请

结束

填写 “采购

申请单”

1

汇总、整理

采购申请

检查库存物
资储存情况

呈交“采购申

请单”

2

3

4

采购范

围内

审核

否

是

审批

审批

权限外

权限内

审核

按照预算执
行进度办理

请购手续

5

审批

预算内

是

否

审核

6