检查内容/日期
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清
洁
卫
生
1.仓库门、窗是否清洁、密封?
2.仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积?
3.仓库地面是否干净、无尘、无积水?
4.清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域?
5.是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾?
成
品
储
存
1.货物堆码是否整齐?
2.货物面是否干净无尘?
3.正常区域内的产品其外包装是否完好洁净?
4.有问题货品与合格货品是否有效隔离?
5.仓内是否放有储存品以外的杂物?
6.进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注
栏的批注是否与实物相符?
成
品
养
护
1.是否按时、真实地记录温、湿度?
2.粘鼠胶是否干净、有效?
3.粘鼠胶摆放位置是否正确?
4.有无捕到老鼠?
5.有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫?
仓 库
建 筑
设 备
维修
1.
屋顶有无渗漏,天花板及墙壁油有无脱落?
2.
消防管道有无漏水,甚至有无使地面潮湿?
3.
照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好?
每日仓库 GMP 自我检查检查者签名
第 1 周:____________
第 2 周:____________
第 3 周:____________
第 4 周:____________
每周一中扫(每周中扫执行 2 人/执行日期)
执行人: ___________
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执行日期:_______
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每月检查结果分析总结/责任人签名
注:如发现异常情况,请如实记录下来,并向有关人员反映,以便及早采取措施。
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