标准采购作业细则

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请购

第一条请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：

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1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明

材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号

(由各部门依事业部别编订) “

，请购单(内购)(外购)” “

”

附请购案件寄送清单送采购部门。

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(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，
(三)

“

”“

”

“

”

紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，

(四)

“

”

“

” “

材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预

”

定试车期限。

?

(五)

“

”

庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提

出请购。

第三条免开请购单部分

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(一)

“

”

下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但

其核决权限另订，其列举如下：

1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

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2. 招待用品：饮料、香烟等。

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3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

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4. 打字、刻印、报表等。

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(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限

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(一）内购：

1. 原物料：

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(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。

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(2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。

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(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。

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2.财产支出：

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(1)请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。

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(2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。

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