营销企划人员绩效考核

11.1  营销部关键绩效考核指标

序号

KPI 指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

销售额

月/季/年度

考核期内全部销售收入总计

营销部

2

销售量

月/季/年度

考核期内全部销售数量总计

营销部

3

营销计划达成率

月/季/年度

营销部

4

销售增长率

年度

营销部

5

市场占有率

月/季/年度

市场部

6

实际回款率

月/季/年度

营销部

7

销售费用预算

月/季/年度

在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各
项费用

财务部

8

坏账率

年度

财务部

9

促销效果评估

月/季/年度

通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比
评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估

1.投入产出比评估法促销效果=

2.销售增量回报比评估法促销效果=

3.效益增量回报比评估法促销效果=

营销部

10

新品（重点推介
商品）销售收入

百分比

月/季/年度

营销部

%

100

×

营销计划销售或销售量

销售量

营销实际完成销售额或

%

100

1

×

−









售额或销售量

上期（或去年同期）销

当期销售额或销售量

%

100

×

额或销售量

当期该产品市场销售总

售额或销售量

当期企业某种产品的销

％

往期应收欠款

当月计划合同回款金额

当月实际回款金额

100

×

+

%

100

×

主营业务收入

坏账损失

%

100

×

促销产出

促销费用

%

100

1

×

−













促销前后的销售差值

促销费用

%

100

1

×







 −

促销前后的毛利差值

促销费用

%

100

×

实际回款金额

销售回款金额

新品（重点推介商品）