外贸单证流程

1．客户询盘：一般在客户下 perchase Order 之前，都会有相关的

Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂

家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma 

Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单 perchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产

计划。

5

“

．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按 出口合

”

同审核表 的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批

需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，

部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或

有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，

制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生

产通知, 通知工厂按时生产：

6.1：如果是 L/C 付款的客户，通常是在交货期前 1 个月确认 L/C 已

经收到，收到 L/C 后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存

在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客

人改证。

6.2：如果是 T/T 付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行 D/A 等方式收汇等，需经理确认。

7  

． 验货：

7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，