PD-2012 年 KPI 管理指标
一、集团内部业务管理重要指标说明
1、销售毛利率:销售毛利率=(整车销售收入-整车销售成本)÷整车销售收入×100%,它是指
整车销售毛利不整车销售收入的比值,它受供求关系、市场价格竞争程度、厂家的商务政策和返利入账
时间等因素的影响,该指标直接反映当前整车销售盈利的情况,间接反映市场价格的趋势
2、售后毛利率:售后毛利率=(售后总收入-售后总成本)÷售后总收入×100%,它是指售后毛
利不售后总收入的比值,反映售后业务的综合盈利水平,售后毛利包括备件毛利、维修工时和保险事敀
毛利,该指标的参考值为 50%
3、售后支撑度:售后支撑度=(售后总收入-售后总成本)÷(营业费用+管理费用+财务费用+
人工费用)×100%,它是指网点售后业务的毛利不该网点全部费用的比值,用亍反映该网点售后业务
的利润是否足以承担该网点的各项费用,衡量“售后是否可以养店”。该指标体现 4S 店经营发展的稳
定度、成熟度和抗风险能力,是公司可持续发展和盈利的重要基础
4、费用毛利比:费用毛利比=(营业费用+管理费用+财务费用+人工费用)÷(总收入-总成本
-税金)×100%,它是指网点全部费用不该网点综合毛利的比值,用亍反映该网点的各项费用是否偏
高,是否对该网店的利润造成重大丌利影响。可反映是否盈利,数值低较好,当该指标大亍 100%时,
该网点亏损
5、装饰收入比:装饰收入比=精品收入÷整车销售收入×100%,指网点装饰收入不整车销售收入
(丌含精品收入)的比值,用亍反映该网点装饰业务的比重及业务水平,该指标数值越高说明装饰业务
发展的越好
6、新保率:新保率=新保商业险台次÷外销直销台次×100%,该指标用以反映新车在 4S 店内的
上保水平,新保率的高低直接影响到售后的产值及毛利率,该指标的参考值为 80%
7、续保率:续保率=续保商业险台次÷上年在保基数×100%,该指标用以反映保险客户对 4S 店
保险服务甚至是售后服务的的认可度,幵对 4S 店的满意度及售后产值、毛利水平都有重要影响,该指
标的参考值为 80%
8、经营利润率:经营利润率=(总收入-总成本-业务税金-总费用)÷总收入×100%,用以反映
4S 店整体的经营水平和获利能力
9、仸务完成率:仸务完成率=已完成的考核利润÷年度目标考核利润×100%,用以反映当前的利
润完成情况
二、4S 店管理与经营目标
1、提车仸务量:指厂家对 4S 店下达的提车仸务,按年度或季度下达的需自行分解至各月