预算费用编制执行工具与报告
(一)人力资源管理年度费用预算表
编号:
单位:
元
序
号
费 用 项 目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动
率%
备
注
1
工
资
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险