基于构件的分布式(多层)

                                        

销售与分销系统

用户需求规格说明书[采购--业务流程]                                                         2013-6-7

1 采购业务流程

注：1.请购人包括：①销售业务员；
                  ②物流调度员；
                  ③采购员；
                  ④合同员；
                  ⑤计划员；
    2.实物保管包括：①仓库保管员；
                    ②卖场实物负责人；

                                                                          商品帐与财务(存货)接口(略)              

“

”

；

采购商品验收入库后，应回填 采购单 。

.1.

请购

分检

审批

请购单

采购清单

询价

询价单

采购管

理

委员会

维护供货

厂商信息

采购内勤

采购员

计算机

筛选

供货厂商

采价

采价单

采购内勤

维护竞争

对手信息

竞争对手

字典

计算机

采购单

( 报批 )

提交

采购

冻结

报批

xor

请购人

验收入库

实物保管

收到

商品

通知

记帐

发出

订单

计算机

合同台帐

通知

收货

an

d

an

d

通知

记帐

计算机

合同台帐

登记帐簿

保管帐

供货厂商

台帐

商品帐

统计台帐

an

d

应付款帐

办理商品

发运手续

随货同行

入库单

采购单

( 订单 )

供货厂商

an

d

通知
客户

发送
商品

当前库存
库存下限

计划 / 合

同

采购员

分工

供货厂商
评价信息

分级审批

权限

评价

供货厂商

计算机

商品 - 供

货

厂商字典

供货厂商
评价信息

供货厂商

字典

an

d

提交

处理

提交

处理

采购合同

入库单

采购单

运单发票

or

付款

付款单

结算员

an

d

an

d

通知
厂商

通知
记帐

登记帐簿

计算机

登记帐簿

在途帐

供货厂商

台帐

an

d

应付款帐

运单 / 发

票

要求
付款

在途帐

an

d

在途帐

批次帐

合同台帐

财务

接口

财务

接口

已经付款的在途商品

已取得发票的应付款项

计算机

xor

采购员

采购部

经理

企业

分管经理

xor

通知

评价

填制

请购单

机制

请购单

计算机

制单人

提交

复核

复核人

商品字典

组织机构

字典

员工字典

商品字典

组织机构

字典

库存低
于下限

点击
按钮

请购单

往来客户

字典

引入

新品

库存

不足

合同到
执行期

计划到
执行期

请购单

复核

请购单

提交

审批

审批人

请购单

审批

请购单

商品信息

( 进销存 )

提交

采购

保管帐

合同台帐

采购计划

请购人

选制

请购单

物流

调度员

库存
不足

要货
申请

询价单

通知
处理

分检

请购单

采购内勤

提交
筛选

采购员

采购员

分工

采购清单

点击

按钮

采购清单

筛选

供货厂商

提交

审批

采购清单

审批

采购清单

商品

背景信息

冻结

报批

时间
触发

提交

采购

计算机

采购部

经理

供货厂商

背景信息

供货厂商
评价信息

选制

询价单

采购员

询价单

进行

询价

询价

结果

复核 / 修

改

询价单

复核人

询价单

提交
审批

审批

询价单

审批人

填制

询价单

制单人

询价单

提交
复核

询价

结果

商品 - 供

货

厂商字典

发出
订单

通知
记帐

审批

采购单

提交

审批

商品

背景信息

审批权限

通知
收货

采购单

提交

复核

填制

采购单

制单人

经理

签字

往来客户

字典

商品字典

组织机构

字典

员工字典

企业

分管经理

采购管

理

委员会

供货厂商
背景信息

采购单

冻结

报批

复核

采购单

复核人

采购单

登记帐簿

在途帐

合同台帐

计算机