部品进货检验控制流程

IQC

PMC

计划部（外销）

部品部

工厂 PE 部

质量管理部

备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等

IQC 根据检验标准

进行检验

合格判定？

“

” “

” “

加盖 合格 、 不合格 、 特采

”

接收 印章并对检验批进行相
应标识

 

检验员填写《进货检
验报告》

 

IQC 组长审核

 

IQC 主任批准

 

IQC 主任签批最

终意见

Y

 

合格

 

合格

 

不合格

 

N

 

不合格

 

提交《采购入库单》
等送检单送检

 

申请特采

 

N

 

Y

 

对特采结构尺寸
及装配进行审批

对材料、性能
进行审批

对外观、标识
进行审批

不合格

 

对 ODF 异常

进行审批

物料进行入库或
退货

END

最终处理意见
1、可继续使用的部品，须

进一步跟进使用效果
2、不可使用的部品处理

采购部调其它供应商部
品，紧急换料，组织生产

停用、隔离失效部品
通过可靠性试验，评估部

品使用风险
增加独家供货的供应商
3、在没明确该问题是否属

部品问题之前，如果有其

它供应商的该款物料一定
要更换其它供应商的同款

物料使用，若没有其它供
应商的同款物料可代也要

尽量更换其它批次的同款
使用；

部品信息反馈

（各种格式的反
馈单、报告、通知

及电话、口头通知
等

部品测试、分析、验

证

质量异

常

①部品失效机理
②评估部品使用风险
③最终处理意见

部品异常分析、处
理的跟进

知会制造系统各事业
部（工厂）IQC

核查库存并隔离处
理

① 部品离散失效

≤

（不良率 3‰ ）

② 个别部品突发可
控（不良率
≤ 3‰ ）

③ 非部品问题

各工厂跟进处理效
果

部品质量异常，反
馈供应商改善

查找不良原因并采取有
效措施改善

可靠性验证
OK

同一部品 ( 或不同部

品 ) 异常＜ 3 批 ( 次 )

部品不良率

①

≤

电子料 3‰

②

≤

非电子料 5‰

2批来货改善验证

OK

签发书面警告 , 限期

供方整改

部品质量异常

来货改善验证

OK

收集、整理生产下

线部品，退工厂
PMC

来料不良

* 各工厂 PMC 整理来料坏

部品退总部 PMC 、汇总《材

料汇总报废鉴定确认表》

* 各工厂当地

IQC 主任批准报

表

* 总部 IQC 确认《材料汇

总报废鉴定报表》（2 日

内）

退回各工厂处理

* 《材料汇总报废鉴

定确认表》存档备
案，并交工厂 PMC

* 各工厂 PMC 来料坏部

品退回总仓 PMC 待检仓

* 各工厂来料坏部

品

* 来料不

良

① 来料坏部品进坏
料仓退厂家处理

② 补料给各工厂

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