1、流程目的

成员企业根据年度经营目标调整结果，对年度计划预算进行相应调整。

2

 

、流程适用范围

适用于新奥燃气控股有限公司成员企业。

3、流程范围

[1]起点：调整市场、投资、能源供销等业务计划
[2]终点：发布年度调整的计划预算

4、接口关系

[1]上游流程：



调整成员企业年度目标流程

[2]下游流程：


编制成员企业季度滚动计划预算流程

[3]其它接口：

无

5、关键 KPI
   待定
6、流程活动说明

SM-05-02-01 调整市场、投资、能源供销等业务计划



成员企业年度目标调整完成以后，成员企业计划预算编制小组根据调整后
的年度目标调整发展、安装、销售、投资等业务计划。

SM-05-02-02 调整财务预算



计划预算小组根据调整后的年度目标和业务计划调整财务预算。

SM-05-02-03 拟定调整的计划预算



平衡业务计划和财务预算，拟定调整的计划预算。

SM-05-02-04 审核调整的计划预算



计划预算委员会审核调整的计划预算。

SM-05-02-05 审核调整的计划预算



燃气控股经营计划部审核调整的计划预算。

SM-05-02-06 反馈调整的计划预算



燃气控股经营计划部审核通过后，反馈至成员企业计划预算委员会。

文件名称: 成员企业调整年度计划预算流程说
明书

版本：

流程编号: SM5.2

发布日期: 

流程管理部门：经营计划部

流程主管：