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恒康乳业有限公司生产原料持

续性采购日常管理程序

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HK-P-002

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1 目的、范围及适用

1.1 为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续

性采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序；

1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日

常管理工作；

1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采

购部。

1.4

本程序自 2001

年月日起执行。

2 职责

2.1 生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。

2.2

采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料持续
性采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收

货物。

2.3 品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。
2.4 库管负责在采购员提交的《原料入库单》上签字，并将货物入库保管。

3 流程概要

3.1

采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购合同
计划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。

3.2 采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货

事宜，。

3.3

采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。

品控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次

日相关工作。

3.4

次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。

3.5 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质

量是否达标，有无包装残破等问题。

3.5.1

货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。

3.5.2

货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。

3.5.3

双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。

3.6 采购员清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管

联）。

3.6.1

经采购员清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填写

《原料入库单》。

3.6.1.1 采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。
3.6.1.2 如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经理。
3.6.1.3 采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。

3.6.2

经采购员清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写《原料

入库单》。采购员将多余部分退回供应商。

3.7 采购员将《原料入库单》交给库管签字后，将《原料入库单》（库管联）交给库管，

留下采购联、财务联。采购员按照实际入库量填写收据并交给供应商。