煤炭企业绩效考核全案

29.1  综合计划部关键绩效考核指标

序号

KPI 指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采煤计划完成率

月/年度

综合计划部

2

部门费用与
预算差异率

月/年度

综合计划部

3

规划报告通过率

年度

×100%

生产管理部

4

统计数据完

整性和准确性

月/年度

统计资料不完整、不准确的次数

生产管理部

5

统计资料

及时归档情况

月/年度

统计资料未进行及时归档的次数

技术管理部

6

生产计划不

合理投诉次数

月/年度

公司生产计划执行部门针对生产计划提
出的投诉次数

总经办

29.2  生产管理部关键绩效考核指标

序号

KPI 指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采煤计划完成率

月/年度

综合计划部

2

部门费用与预算差异率

月/年度

生产管理部

3

煤炭回采率

年度

生产管理部

4

百万吨煤死亡率

月/年度

每生产 100 万吨原煤所造成死亡的人数，

其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过
程中，各类用工制度人员事故死亡人数
的总和

安全监察部

5

检修计划完成率

月/年度

生产管理部

6

千人重伤率

月/年度

表示某时期内，平均每千名职工因工伤
事故造成的重伤人数

安全监察部

7

主要设备完好率

月/年度

生产管理部

%

100

×

开采量

当期公司计划完成原煤

量

当期实际完成原煤开采

%

100

1

×

−

）

预算成本费用

实际发生的成本费用

（

规划方案完成数

规划报告通过数

%

100

×

开采量

当期公司计划完成原煤

量

当期实际完成原煤开采

%

100

1

×

−

）

预算成本费用

实际发生的成本费用

（

%

100

×

采区动用储量

采区采出煤量

%

100

×

本期预期制订的计划数

本期实际完成计划数

%

100

×

主要设备总台数

主要设备完好台数