印刷企业绩效考核全案

25.1  业务部关键绩效考核指标

序
号

KPI 指标

考核周

期

指标定义/公式

资料来源

1

销售计划达成率

月/季/年

度

业务部

2

销售增长率

季/年度

业务部

3

销售回款率

季/年度

财务部

4

坏账率

季/年度

§

财务部

5

新客户开发率

月/季/年

度

§

业务部

6

客户满意度

月/季/年

度

接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平
均值

业务部

7

客户回访率

月/季/年

度

业务部

8

客户投诉

解决满意率

月/季/年

度

业务部

9

销售费用

预算节省率

月/季/年

度

§

财务部

25.2  设计部关键绩效考核指标

序号

KPI 指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

图文设计

任务达成率

月/季/年度

§

设计部

2

图文设计

客户满意度

月/季/年度

客户对图文设计质量、效果的满意度评
分的算术平均值

业务部

3

排版出错率

月/季/年度

每单排版任务出错或不符合规范的次数
之和

质检部

4

人均设计产量

月/季/年度

§

设计部

5

销售利润贡献率

季/年度

财务部

%

100

×

计划销售额或销售量

售量

实际完成的销售额或销

%

100

1

×

−













售额或销售量

上期（或去年同期）销

当期销售额或销售量

%

100

×

计划回款额

实际回款额

%

100

×

主营业务收入

坏账损失

%

100

×

当期客户总数量

量

考核期内新客户增加数

%

100

×

客户总数量

实际回访的客户数量

%

100

×

投诉的客户总数量

客户数量

对投诉解决结果满意的

%

100

×

销售费用预算额度

省额

实际发生的销售费用节

%

100

×

务

计划完成的图文设计任

务

按期完成的图文设计任

当期排版设计人数

务

当期完成的图文设计任

%

100

×

销售利润

图文设计实现的利润