康佳集团财务中心

副总经理（主管审计）岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动

工作
频率

具体工作

主要输入（输入岗位）

主要输出

输出岗位

审计管理

每年/

每月

1、审计计划的制定（子公司、

销售分公司例行审计的间隔

不超过一年；离任审计则根
据集团公司人事变动，随接

随审，原定计划滚动执行；
对突发事件的专项审计调查，

做到随接随审）

集团公司和各项事业部的计划和
预算；集团公司各项政策及制度；

被审单位提供完整的会计核算资
料及有关文件、规定

审计工作报告

2、审计力量的组织
3、审计关系协调
4、审计质量检查
5、进度和费用的控制
6、审计报告的审定
7、审计成果的考核