康佳集团财务中心

主审计员岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动

工作
频率

具体工作

主要输入（输入岗位）

主要输出

输出岗位

参与制定子公司、销
售分公司以及基建、

设备、技改等项目的
审计工作计划，负

责审计项目的具体
实施工作

每年/

按 项

目 完
成 时

间

1、参与制定子公司、销售分公

司以及基建、设备、技改等项

目的审计计划

集团公司和各项事业部的计划和
预算（财务中心、事业部、财务

部）；集团公司各项政策及制度；
被审单位提供完整的会计核算资

料及有关文件、规定

审计工作计划和审计工作报
告（财务中心总经理）

2、拟订审计工作方案
3、负责子公司、销售分公司审

计项目的具体实施
4、负责审查与监督基建、设备、

技改等申报项目的招标活动
以及工程造价结算审计的具

体实施
5、控制审计项目的质量、进度

及费用
6、指导审计员的工作，审核

审计工作底稿
7、分析处理审计过程中的各

种疑难问题
8、负责撰写审计报告