采购管理制度

为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，

特制定本制度。

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”

一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据 货比三家，质优价廉 的原

则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。

只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是

无效的，总仓有权拒绝验收。

二、采购程序：

⑴ 使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：

物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）；⑵使用部门经理核

准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，

采购人员才可采购。

《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核

算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。

三、采购部业务操作程序：

⑴ 按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调

查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定

最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，

按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并

提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发

票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手

续。

四、使用部门需要采购物资时，应该提前 3 天提出采购申请，批量采购或岛内

购买不到的物资必须提前 30 天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧

急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采

购人员进行采购。

五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、

使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及

总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调