各 项 流 程

流程是很多企业的关注点，通过流程管理来改善企业业绩也逐渐被企业的管理者所接受。企业在没

有将流程固化以前，可能有很多流程来实现一个目标，不同的角色对流程的理解也是不同的。如果固

化的流程仅仅是从某个部门的角度来确定的片面的流程或者根本就是目前最复杂和冗长的流程，这

种做法自然会导致企业员工在走流程时感觉到阻碍而不是顺畅。很多流程中涉及到的角色为了缩短流

程周期，只能通过个人关系来超越流程确保自己的事情得到例外处理，使流程的周期缩短。久而久之，

企业制定的流程文件和制度形同虚设，恶性循环，企业文化变成以关系为导向，而不是制度和流程

导向。

为避免上述不良情形的发生，公司特要求各岗位人员应严格把关，不得越流程办理，否则后果由

最后把关人员承担。

以下为各项操作流程，各部门应严格遵守。各部门在实施过程中要及时发现新情况、新问题、及时上

报公司总经理，以便及时作出修订，让公司的管理流程日臻完善，实现公司制度化管理的目标。

●订货入库流程：白（仓库）蓝（会计）黄（商务）红（装箱）（）

○订货计划：总经理根据市场情况制定订货计划

○订单上传：商务助理填写订货申请传真或网上订货（并通知库房订单明细）

○验收：货品到达公司后由库管对照订货申请逐一验货（拒收非订单内货品），确认无

误后签字收货，发现异常情况拒收并当即报上级领导处理，货品入库后发现异常情况，

责任由货品管理人员负责；

 

○制单：打印入库单并做好串号管理

○会计：做好货品编号便于成本核算原始档

●商品出库流程：白（仓库）蓝（会计）黄（商务）红（装箱）

○出货计划：（业务员口头或书面提出要货需求或报商务助理按标准价书写定货单一式

两联并注明机型、数量、单价、颜色，由商务呈递给销售经理签字，高于或低于正常价皆

需总经理特批）

○制单：商品会计打印调拨出库四联单（商务或业务员将签字批准后的申请单交库房商

品会计打印出库单一式四联，打印好后由商品会计签字）

○发货：库管凭调拨单发货（发货出库时库管签字，业务员验机并签字装箱，业务员不

在公司时由库管负责装箱，发物流托运，并一直监控到货品安全到达目的地）

○送货：市区业务员将货品送达目的地后对方签字确认。