神马集团有限责任公司
第七章 采购管理
第九章 采购管理
索引号 采购管理 008
第二节 计划制定第一节
采购计划的制定
主题
版本号
生效日
期
修改日期
编制单位
核准者
1
2002/4/
1
月度采购计划制定
作废日期
作废执行
人
月度采购计划制定
1
范围
适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生
产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、
审核及下达
2
控制目标
2.1 保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审
批,有效降低不必要的采购成本
2.2 确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求
2.3 确保价格信息的保密性
3
主要控制点
3.1 需求计划上报部门参考采购提前期,编制滚动需求计划
3.2 超预算采购计划需经主管副总审核
3.3 超预算采购计划必须经主管财务副总审批通过
3.4 计划员将采购计划去处价格价格信息,递送需求部门、储运部门
4
特定政策
7-2-2-1