每日区域仓库订单处理与发货流程

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3

2

4

3

2

销售部、客
户服务中心网点库

物资管理部（销售点仓库）

发货单

发货单

库管员核对

发货单

是否属实？

库管员说明
情况，拒绝

发货

库管员根据出库
单登记日发货报
表和日库存报表
，送分公司会计

日库存报表、

日发货报表

分公司会计将日库
存报表与订单清单

和销售报表核对

是否有应提
未提货物？

分公司会计追
查原因，督促
销售代表按期

执行

分公司会计
将每日汇总
后的情况送
总部财务，
抄送总部销
售行政、物

资管理部－

DC

存
档

否

是

否

是

流程结束

库管扫描发货，双方

根据发货单清

点货物

库管员在发货单双

方签字

货物凭出库单出库
，库管员将一联交
销售部，一联送财
务开发票，一联交
客户，一联返回总

部，一联存档

出库单

存
档

日库存报表、

日发货报表

日库存报表

销售代表 / 分

销商携发货单
到销售点库提

货

是否有应
到未到的

货物？

否

是

销售代表 / 分销

商向库管员查核
情况，并根据结
果作出相应处理

销售代表 / 分销商

根据发货单与销售
点库库管员对货物
到货情况进行核查

发货单

财务部

•

库管员每

日还需更
新库存报
表送物资
管理部汇
总后，抄
送总部销
售行政

上报 DC 的配运账务进行

核对销售报表与

各库存报表

配运经理调查处理

有关差异

日发货报表

是否有差异

C-10-006-001

接终端营销
管理订单处

理流程

C-12-003-003

是否为自提

仓库管理人员协同销售

人员将货物配送至

客户处

否

是

客户及配送商在发送货

单上签字认可

否

是

第二日 12 ： 00 前将

汇总的报表抄送
销售部行政人员

日销售报表

接销售统计

分析流程

C-12-011-001