神马集团有限责任公司

第七章

采购管理

索引号 采购管理 009

第二节

计划制定

主题

版本号

生效日

期

修改日期

编制单位

核准者

1

2002/4/

1

月度采购计划增补

作废日期

作废执行
人

月度采购计划增补

1

范围

适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购计划进行增补

，

及其编制、审核

及下达

2

控制目标

2.1 保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定

2.2 降低月度采购计划增补的随意性，提高采购工作效率

3

主要控制点

3.1 需求部门经理审批增补需求计划，主管副总审批非生产类物资增补需求计划

3.2

 

采购部经理、主管副总审批增补采购计划

3.3

 

财务部经理、主管财务副总审批增补采购计划

3.4 计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核

4

特定政策

4.1 月计划增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧急定购的物资

4.2 增补计划必须附详细说明。人力资源部根据增补计划原因说明，参考采购部计划

员意见判断月度计划增补是否可预见，对需求上报部门考核

5

 

月采购计划增补流程流程说明

7－2－3－1