公司名称

佛山市嘉年华服饰有限公
司

文件编号

JNH-HR-03052011

  

版 次

A0

  

页 码

共 7

  

页 第

1

页

文件名称

采购管理制度

发文日期

 2011-05-20

1 目的

为了规范公司所有采购活动，明确部门及个人责任及义务；同时有效的提升采购质

量，控制采购成本，并杜绝采购浪费，特制订本制度。

2 适用范围
本制度适用于公司所有物品采购活动。

3 管理职责
3.1 人力资源中心管理职责
3.1.1 依照公司采购管理要求，制订采购管理制度及相应的管理表格。
3.1.2 承担公司整体采购管理的规划、推行、跟进、考核等环节的监控管理工作。
3.2 财务中心管理职责
3.2.1 组织相关人员进行检查、监督、考核各直线部门执行情况。
3.2.2 负责各直线部门数据统计。
3.3 各直线部门管理职责
3.3.1 严格遵照采购管理制度要求，全面履行职责。
3.3.2 配合财务中心实施采购人员考核、纠察、奖惩等环节的管理工作。

4 管理内容

4.1 各类采购活动流程
4.1.1 开发样板布、辅料采购流程

设计师在找布板及配料时必须向档口索取色卡、

名片及报价，了解大货相关信息。
板布采购申购单要求明确上面相关资料并附档口

色卡实物样。

设计师

开具采购申请

设计部跟单（熊艳）收集各设计师的采购申请，
统一汇总，同布种以确保不重复采购，板布不浪

费，以节约资金及人力。

跟单（熊艳）

归纳汇总

采购员

（蒋明华）

采购板布及物料时，要求对价格负责。

板布及物料采购回厂后，先交吴总助理熊艳签
收。

报销

样板面料及配料报销由设计跟单（熊艳）签名，

吴总核准。

技术部经理

落实采购单价，是否有现货，大货生产数量，单

价。核实是否采购重复后安排购买。

设计部跟单

核对采购回来的实物与申请单是否符合，并签名

确认，将购销单交采购员报销。
做布卡、辅料卡，建立面、辅料档案资料，面料名

称及颜色要统一。

部门经理负责对采购计划进行抽样核对；对价格

和数量进行审核。

部门经理按上市波段要求，按主面料类别，采购

周期进行规划，制订采购规划，资金使用计划，
交总经理 / 董事长审批后安排采购计划。

采购前，采购员需先对所要采购的面辅料进行价
格咨询，确保价格优势。

采购时，了解有无现货，如无需明确定购时间，
与经理沟通后再下单。

审核

采购规划

销售下单时必须附上客户修改意见以及公司下单

时统一的其它修改方案。
下单需有颜董事长签名核发。

销售订单下达

统计布、辅料时按主面料类型先分款明细，然后
汇成采购总表。

所有采购计划单必须要有供应商地址、单价、并贴
好实物色样。

采购计划

面、辅料统计

采购实施

单笔金额在 3 万元以上的布、辅料，需上报单价交

部门经理，经董事长核准后方可采购；

零星购买的，由采购自行核价，相关人员监督。

报价

凡需定做的大宗面料及辅料都需签订《购销合
同》，经双方签名后传真回公司方可支付定金。

定做合同签订

及定金支付

按相关要求执行。

货款支付