仓储物流部日常操作规范

第一条 为规范对仓储物流部各仓库工作流程，提高仓储物流部人员的工作准确性，降低

风险及划分责任，特制订本规范。

第二条 本规范适用公司下属各仓库。

第三条 出、入库管理

1、每日由仓管员填写发货登记表，发货登记表要包含公司送货及客户自提等内容，详见

附表。此表由制单员按月存档。

2、制单员每日根据发货登记表填写电子版发货登记表，同时该表要与系统内销售单进行

核对，防止漏单发生；并且要及时跟踪产品到货情况如实登记。运费项必须如实填写，如

果是月结的，可以等承运方把对帐明细送来后再填到发货登记表中。公司派车送货的要填

写驾驶员姓名。发货方式大致有以下：航空、物流、快递、送货上门、铁路、长途大巴和客户

自提。

3、发货登记表电子版（完整版）于次月 15 日前发送给部门经理。

4、每月费用结算时要将报销单和费用明细传真给部门经理。

5、各仓库对所有出、入库产品在清点、装箱、封箱、打包及拆箱等各个环节必须完全在监控

下进行；不在监控下进行的，将对该仓库主管进行处罚。各仓库主管对监控设备负责，要

做到每周检查、发现问题及时维护或维修。

6、所有出库产品须进行封箱，若因不封箱出现损失由出库仓承担全部责任。若客户来公司

自提，根据客户要求仓管员可当面与客户清点产品，清点后由客户在销售单上签字确认。

如产品较多仓管员须将产品送至客户车上。

7、所有出、入库必须有相关单据与之一一对应，出库必须见单发货。入库时根据实际到货

数量审核入库单，实到数量与实到品种不一致时以实到为准，同时由制单员联系相关部

门修改入库单与实物一致。入库在特殊情况下可以允许单据置后，但到货后制单员必须及

时跟进相关部门补单，且补单须与实到数量完全一致。

8、所有出、入库单在审核时一定要注意：实际出、入库数量与规格必须与相应单据完全一

致，不一致的要求修改单据。禁止提前审入库类单据（包括采购入库、其他入库和退货入

库等），一定要在实物完成入库后再审。如果在调拨时发现实调数量与单据不符，必须修

改单据。月底时，不能审核的单据一定要提前处理，不能以任何原因提前审单，或是审核

与实物不符的单据。