差旅费管理制度

为强化公司各项管理工作，提高企业管理水平，增效节支，

保证差旅费合理使用，规范差旅费开支标准，结合先进企业管理

的办法，在修订完善 2008

“

”

年 差旅费开支暂行规定 的基础上，重

新制定公司差旅费管理办法。

一、 差旅费内容：

1、差旅费是指出差期间因办理业务而产生的交通费、住宿费和公杂

费等各项费用。

2、差旅费开支范围：车、船票、飞机票、住宿费、城内交通费、伙食补

助和公杂费。

二、 差旅费报销原则：

1、出差人员是指经公司总经理批准，离开本地一天以上进行各项

公务活动的员工。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经总经理

批准。凡未经事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增出差行程到新的出差地点，

经出差人审请，由出差签批人书面或邮件确认后，其增加的行程

作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

4、区域销售经理出差，须提前书面申请公司负责人，申请内容包

括：出差地点、人数、天数、预计费用、出差的目的、目标等；报销差

旅费时须有出差工作书面小结，报公司办公室存档；出差期间发