神马集团有限责任公司

第十章

质量管理

索引号 质量管理 003

第一节

质量体系管理

主题

版本号

生效日

期

修改日期

编制单位

核准者

1

2002/4/

1

质量体系内部审核

作废日期

作废执行
人

质量体系内部审核

1

范围

适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理

1

控制目标

1.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行

1.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行

1.3 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不

断得到完善

2

主要控制点

2.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核

2.2 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核

2.3 质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况

2.4 质量管理部经理审核内审报告

3

特定政策

3.1 质量管理部门每年 10 月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核时

间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等

10－1－3－1