材料规范化管理制度

    为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程

成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。

一、职责与范围

（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订

（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同

签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进

行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；

（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细

帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。

（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市

场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。

 

（五）负责制定并实施材料部管理制度。

二、采购材料、设备应遵循的原则

（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同

样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适

的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，

择优选择合格的合作单位。采购过程中

必须做到清正廉洁。

（2）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税

发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售

经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方

可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。

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（三）对采购过程中发生的 回扣 必须如实上交公司财务部，不得据