公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对
优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订
本制度。
一、请购及其规定
1．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（1
）请购的部门；
（2
）请购物品所属项目；
（3
）请购的用途；
（4
）请购的物品名；
（5
）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10
）请购单填写人；
（11
）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13
）财务审核人；
（14
）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（1
）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部
门；
（2）固定资产申购按照附表一（
）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资
的格式
填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式
填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该
清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他
形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作
出书面说明。
（9
）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提
报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办
公室提报；