***工业有限公司

采购业务流程及管理制度

（讨论稿）

为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，

保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程

和管理制度》。

1.目的 

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特

制定本管理规程。 

2.范围 

各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公

用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等. 

3.职责 

3.1 供应部负责对各类物资的采购工作. 

3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 

4.程序 

4.1 各部门每月 5 日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于
《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理
签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较
后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，
接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。 

4.2 对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临
时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确
保公司及各现场的正常运转. 

4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工
程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量. 

4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行
生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.