采购计划管理办法

（试行）

采购计划是执行公司采购预算的重要组成部分和环节。认真编制采购

计划是公司采购工作具有计划性和有序性的前提保证，是各部门、单位提高
自身理财水平和增强公司采购意识的有效途径，为规范和统一公司采购工作
程序，加强公司采购计划管理，形成有效的采购机制，特制定本办法：

一、总则

 

⑴ 本办法以加强公司采购预算执行工作，增强采购计划管理，提高采

购效率和采购质量，降低采购成本为根本目的。

 

⑵ 本办法所指采购计划是指由公司各部门、单位依据公司预算按采购

品目编制的反映各单位货物、工程、服务类采购需求及实施要求，并逐级上
报、审核、执行的采购计划。

 

⑶ 公司各部门、单位应当落实好采购计划编制工作，完善部门内部采

购计划编制业务流程，明确计划编制责任人。形成统一的采购计划及编制、
审批程序。

二、采购计划的编制
⑴ 计划人按照公司预算中本部门的各项需求，编制《采购计划表》。

不同类别的物资计划应分别编制不同的《采购计划表》，《采购计划表》必
须统一格式可手写可机打，模版为附表 1。

⑵ 因特殊情况采购外国整机设备、备件、配件及服务的，需由国家权

威认证机构予以确认并出具证明；或组织专家论证，并向公司相关领导提供

 

书面申请和专家论证意见书。

三、采购计划的上报
《采购计划表》由计划人逐级上报公司领导。

 

四、采购计划的审核

 

⑴ 部门负责人对计划人提交的《采购计划表》进行逐一审核并签署审

核意见。审核未通过的，出具审核意见交计划人调整后再提交上报。

 

⑵ 部门负责人审核签字确认后将《采购计划表》提交该部门分管领导

审核并签署审核意见。审核未通过的，出具审核意见交计划人调整后再重新
逐级审核提交上报。

 

⑶ 计划提交部门分管领导审核通过后，再将《采购计划表》提交采购

部门由采购部门核对库存量、比价、划价。采购部门应将《采购计划表》连
同比价表（至少向两家以上供货单位询价并签字盖章确认）由采购部门负责
人签字确认后送采购部门公司分管领导签署审核意见。审核未通过的，出具
审核意见交计划人调整后再重新逐级审核提交上报。

⑷ 计划人将经逐级审核签字的《采购计划表》、询价表、比价表、合

同样本一起报总经理审核并签署审核意见。审核未通过的，出具审核意见交
计划人调整后再重新逐级审核提交上报。

五、采购计划的下达
各审核人均签字确认后计划人将《采购计划表》、比价表、采购合同

样本交由相应的采购部门（供销部、机动科、公司办等）。由采购部门内部
下达采购通知。

六、采购计划的编制准则