采购部工作流程图

                      

                                       

                                                                     
                                                                 
     

              

收集复印件

      

二、请购过程

核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、

《材料

到场计划》至采购部

三、询价过程

四、

采购实施过程

签订采购合同

修订合同

审批执行

请购过程、询价过程和采购实施过程资料

《采购计划书》、

《采购清单》、

《需购物资询

价单》、

《合同》、

《工作联络单》和《合同台

    

帐》归档

五、验收、结算过程

验收货物

实地验收为主，文件验收为辅

质量不合格

质量合格

依合同签订办法处理

投 入 加 工 ， 使
用
确认入库并收集
《产品质量证明
书》

在 资 金 计 划 内 结 算 货
款

采购部采购经理编制《采购
清单》进入询价过程

验收、结算过程资料《入库单》、

《产品质量证明书》和《结算

表》归档

确 定 供 方 ， 进
入

采购实施过

程

供方控制

列出供方名单
填写《供方评
价表》

履行合同能力

质量信誉

经营资质

建立合格供方名单

文件评审

样品评审

供货能力评审

评定供方

确定供方

供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》

、

经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档

一、编制月度各分类采购材料资金使用计
划