XX 

公司：

 

关于

XX 

 

公司工程项目的审计报告

XX 

内审字（2010

 

）第 6 号

 

受审计委员会委托，我们对

XX 

 

公司（以下简称

XX

）2010 年

工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公
司实际情况实施了包括询问每个项目的

实际操作流程

、

审阅相关

的项目资料

、

审查会计凭证与合同

、

进行现场观察

等程序。现将

审计情况报告如下：

一、整体情况如下表

2、XX

项目名称

工程进度

预计投资额

（万元）

计划建设周

期

1、XX 项目

竣工，除抗雪压其

余已验收

XX

XX

项目

在建

XX

XX

3、XX 项目

尚未施工

XX

XX

4、XX 项目

试用

XX

XX

汇
总

工程资
料清单

实
查

45

项

22 项

符合

23 项

不符

占

49%

占

51%

实
查
62
项

54 项

符合

8 项

不符

占

87% 

占

13%

实
查
13
项

10 项

符合

3 项

不符

占

77%

占

23%

根据项目特点，

仅有项目建议

书、可行性研究
报告及批复、合
同及合同流转表

其
中
审
计
发
现
不
符
点

立项
阶段

勘察设
计阶段

施工
准备
阶段

 

之后增补的 XX ㎡

 

无 XX 批复

缺初步设计会议

纪要、初步设计总
概算、设计变更通
知单和签证，施工

图未经公司签字

 

占用 XX 土地约

3000 ㎡

经批复

施工图尚在审查
中，但是工程已

开工

首次招标流标后
未继续采用招标
方式，直接采用

经批复

实际处理能力由

XX 

 

变更为 XX，

没

 

有报 XX 审批，合

同已签订，价格

由原计划的XX 万

 

元增至 XX 万元

尚未施工

经批复

该项目目的是节
能减排，采用合

同能源管理模

 

式，预计投入 XX

 

万元，由 XX 公司
（承建方）一次
性全资投入，节
能效益双方按照
合同分配方式共