采购管理步骤

一、请购
○各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产部
(二)预备材料：采购部
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产部
2.其他用料：使用部门或总经理、董事长直接需采购的
○“

”

物资采购计划单的开立

(一)

“

”

请购部门应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立物资采购计划单，并注

明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经总经理审核后编号(由各部门依事业部
别编订)，送采购部。
(二)

“

”

需用日期相同或属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以物资采购计划单

附表，一单多品方式，提出请购。
(三)

“

”

紧急请购时，由请购部门于物资采购计划单 "备注栏"注明原因，送采购部并提醒注

意。
(四)

“

”

材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于物资采购计划单上注明 "试车检

验"及"预定试车期限"。
(五)

“

”

庶务用品由办公室按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制物资采购计划单提出

请购。
○

“

”

免开物资采购计划单部分

(一)

“

”

下列总务性物品免开物资采购申请单，由董事长批准委托办公室办理，其列举如

下：
1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2.招待用品：饮料、香烟等。
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4.打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
附注：
（一）各部门要以半月为周期制定物资需求计划，经部门主管核批后，报呈总经理批准。
（二）各部门要在每年 12 月 15 日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划，
亦经部门主管核批后，报呈总经理批准。
（三）对于紧缺、急用物资，应至少提前 2

“

”

日、持总经理核批后的物资采购申请单与采