质量管理体系审核案例

▲ 不符合项报告的编制

—审核案例

2005 年 8 月 30 日 审 核 员 到 第 一 车 间 审 核 ， 抽 查 了 一

台 设 备 编 号 为

9901 的 数 控 机 床 的 6 月 至 8 月 份 加 工 零 件 的 检

验记录， 发 现 有 好 几 次 发 生 批 次 不 合 格 的 情 况 ， 如

6 月 18 日

加工的

4 个箱体、7 月 17 日加工的 12 个面板、8 月 16 日加工的

9 个盖，都经过了不合格品的审理，办理了报废或让步放行的

手续。审核员问为什么会出现这些问题，有没有进行首件检验 ？

车间主任说：我们的操作员水平很高，我们都相信他的技术，

编出程序后，他自己进行检查，没有问题就开始加工，说实在

的别人也看不懂他编的程序。平时也没有出过什么问题，可能

使这几个月生产任务紧张，他一时疏忽了，忙过这一阵就会好

的。

不符合项事实描述（一）：

第一车间没有进行首件检验。

不符合

GJB9001A-2001  7.5.1（j）的要求

不符合项事实描述（二）：

2005 年 8 月 30 日在 第一 车 间审 核 时， 抽 查了 一 台编 号 为

9901 的数控机床的 6 月至 8 月份加工零件的检验记录，发现有

好 几 次 发 生 批 次 不 合 格 的 情 况 ， 如

6 月 18 日 加 工 的 4 个 箱 体 ，

7 月 17 日加工的 12 个面板、8 月 16 日加工的 9 个盖，虽然都经

过了不合格品的审理，办理了报废或让步放行的手续，但是没

有进行首件的检验，所以造成了批次的不合格。

上述问题不符合

GJB9001A 中的  7.5.1（j）的要求。