环境管理体系各要求审核要点、方法
1.说明
(1) 本审核要点是在文件审核符合要求的基础上提出的基本要求;
(2)
“
一阶段审核的深度和广度没有明确的界定,但是标注
1”的问题应为一阶段至少审核
“
的内容;标注
2”
“
的为二阶段审核重点;标注
3”的为监督审核的重点,仅供参考。
(3)
“
”
这里的 审核方法 不涉及抽样的方法。
(
4)本审核要点基本按照要素的要求展开,同时为体现审核思路的连贯性,有些要素
出现链接的现象。
环境方针
审核要点
审核部门/岗位/人员
审核方法/技巧
1.环境方针的制定(1)
---了解环境方针制定的思路,高层
是否了解标准对环境方针制定的要
求;
---
“
了解方针的内涵,是否满足 一
” “
”
个适宜性 、 三个承诺、一个框架
的要求
--方针是否由最高管理者批准
最高管理者
1.交谈
2.查环境方针文件
3.环境方针制定的审核可
安排在现场查看和策划要
素审核之后进行。
2.环境方针的传达(2)(3)
---环境方针以什么方式传达;
---员工是否了解组织的环境方针
最高管理者
培训部门
厂区
员工
1.交谈
2.查记录
3.现场查看
4.询问
3.环境方针的实施、保持( 2)
(
3)
---高层、各管理层是否了解实现和
保持环境方针的措施。
高层
相关部门管理层
1.交谈
2.通过与环境方针有关问
题的审核判断其实施情况。
4 . 环 境 方 针 是 否 为 公 众 所 获 取
(
2)(3)
方针提供部门
高层
查记录
5 环境方针的修订(3)
如修订,还应对
2、3、4 的问题进
行审核
1.交谈
2.查文件
环境因素