部门
考核项目
考核指标
指标定义
权重
指标值
测评工具
数据来源
人力资源部
产能
10
≥100%
月产值报表
人员招聘及时率
在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试
30
≥95%
入职名单
质量
该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率
30
离职名单
培训计划达成率
依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成
10
≥90%
培训计划
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
招聘、培训成本
控制在年度招聘与培训费用预算内
5
月费用总计表
现场管理
安全（治安、消防、盗窃检查）
5
≥100%
统计检查累计次数
检查通报
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
采购部
产能
10
≥100%
月产值报表
采购及时率
接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货
25
≥98%
采购汇总表
质量
来料一次合格率
主要原材料一次验收的合格比率
25
≥85%
检验记录
退货处理及时率
采购不合格品必须在一周内退回供应商
20
≥95%
仓库统计报表
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
采购成本
10
采购汇总表
现场管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
生产部
产量
30
≥100%
月产值报表
质量
订单交期达成率
指订单规定完成的交付期
30
≥90%
出货记录表
客诉控制率
投诉的次数
10
客诉汇总表
产品一次合格率
成品入库一次合格率
10
≥100%
检验记录
成本
库存下降率
每季度降低采购需求总额
5
生产采购申请计划
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
现场管理
安全
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
5
≤1%
统计累计次数
安全事故汇总表
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
研发工程部
产能
30
≥100%
月产值报表
公司新品样品开发达成率
按时完成公司提出的新品开发计划
20
≥100%
新品评审记录表
客户新品样品开发及时率
按时完成出口部提高的客户新品开发
20
≥100%
新品寄样记录
质量
样品一次性合格率
客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）
10
寄样记录表
工艺文件完成及时率
10
≥98%
发放记录表
现场工艺技术支持率
生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决
10
≥98%
生产技术故障记录表
工装夹具制作及时率
指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具
10
≥99%
5
≥95%
技术资料的管理及时率
技术资料的发放与回收
10
≥100%
新设备投产及时率
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
设备使用记录
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
现场管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
财务部
产能
30
≥100%
月产值报表
报表的及时率
在规定的时间内报政府相关部门报表
20
达标
报表汇总
报表汇总
质量
月成本统计准确率
统计制造成本、采购成本
50
统计报表
仓库的抽查完成率
每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报
10
统计当月低前完成的累计次数
抽检记录
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
现场管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
出口部
产能
接单达成率
30
≥100%
下单计划
客户交期达成率
指订单规定完成的交付期
10
≥90%
出货记录表
质量
下单及时率
接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划
10
≥98%
订单评审计划
出货准确率（数量、品种、报关）
每月出货批次汇总
25
≥99%
财务报表
顾客投诉处理及时率
两天内回复客户的投诉
10
≥100%
客诉记录表
成本
货款回收及时率
5
≥98%
每月应收款报表
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
现场管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
品保部
产能
30
≥100%
月产值报表
品质异常处理及时率
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
≥98%
品质检验记录
来料检验及时率
依据程序规定时间完成
20
≥98%
检验记录
质量
来料检验准确率
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
≥95%
检验记录
顾客投诉次数
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）
20
统计累加次数
客诉记录表
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
办公用品申请领用表
现场管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
检查通报
各车间
产能
30
≥100%
月产值报表
计划达成率
指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）
30
≥98%
出货记录表
质量
报表准确及时率
车间投入产出和结存报表
10
≥95%
由财务核对
有关报表
成品一次合格率
指各车间送检成品检验合格率
15
检验记录
成本
报废控制率
各车间投产总数中出现的报废数
15
入库单
机物料费用控制率
每月控制在部门申请计划的金额内
5
办公用品申请领用表
2011年度各部门绩效考核KPI指标内容
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
到位率
=季度到位人数÷经批准的季度需求人数
员工流失率控制
10%
≤10％
流动率
=离职数÷总人数
达成率
=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
≤3％
控制率
=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额
每月
2次检查消防器材及安全情况
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
达成率
=未达成交期次数÷申请总次数
合格率
=来料一次合格批数÷来料总批数
及时率
=及时退货批数÷不合格批总数
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
不超过计划内采购费用总额的
5%
≤5％
控制率：计划外采购费用总额
÷采购总额
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
达成率
=完成订单数÷总订单数
≤3％
控制率
=当月客诉次数÷该月订单总数
合格率
=成品入库合格批次÷成品入库总批次
≥3％
下降率
=月申请采购额÷月订单实际需求额
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
达成率
=实际完成数÷计划数
及时率
=实际完成数÷客户需求总数
≥98％
合格率
=送样确认合格数÷总送样次数
技术部确认后
3天内完成
及时率
=完成份数÷实际需要份数
支持率
=解决时间÷生产提出时间
支持率
=实际完成数÷需要的总数
技术资料（包图纸、
BOM）制作准确率
生产线使用的工艺图纸及
BOM制作的准确性和及时性
准确率
=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间
工艺图纸、
BOM发放与变更记录表
及时率
=新图纸发放一周内把旧图纸回收
工艺图纸、
BOM发放与变更记录表
≥98％
及时率
=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
≥95％
准确率
=统计出错次数÷统计总次数
每周
1次
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
每月接到订单数量金额
550万
达成率
=实际接单金额÷目标产值金额
达成率
=完成订单数÷总订单数
及时率
=超过时限订单批次÷接到订单总批次
准确率
=出货出错订单数÷出货订单总数
及时率
=答复时间
按照该月交付订单完成
98%
控制率
=货款回收订单数÷该月交付订单总数
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
及时率
=累加及时处理次数÷异常总次数
及时率
=及时完成批数÷送检总批数
准确率
=检验准确批数÷生产投入批数
≤2次
≤2％
控制率
=季度申请总额÷季度领用金额
5S管理
达成率
=部门曝光次数÷每月公司检查次数
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件
450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
完成率
=季度实际完成产值÷季度目标产值
达成率
=完成数÷总订单数
≥98％
合格率
=合格数÷送检数
≤3％
控制率
=报废数÷投产总数
≤2％
控制率
=月申请金额÷月领用金额