流程

叙述

负责人

记录/参考

进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；

查 看 产 品 的 检 验 报 告 ：要求供应商提供产
品检验报告；

判定 ：检查产品检验报告上的各指标是否符
合要求；

合格：报告合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；

知 会 仓 库 ， 退 货 ：在送检通知单填写不合
格；交予仓库，退货处理；

知会采购部： 与采购部沟通该供应商提供该
批次产品的问题；

抽检合格 ：抽检合格，填写送检单，交予仓
库；

入仓：仓库接到送检单，安排入仓；

存档：所有文件检验记录存档

仓管员/检验员

检验员

检验员

检验员
品管主管

检验员
仓管员

品管主管
采购员

检验员/仓管员

仓管员

检验员

《送检通知单》

《产品检验报告》

《产品检验报告》

《原材料内控标准》

《送检通知单》

《质量内部联络单》

《供应商每批供应记录表》

《送检通知书》

《原材料检验报告》
《每月原材料质量统计》

进料

查看产品检验报告

判定

合格

抽检

合格

入仓

存档

通知主管

知会仓库，退货

知会采购部

NO