标准采购作业细则

□ 请  购

第一条

  请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门

第二条

  请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材

料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号

(由各

部门依事业部别编订

)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。   



(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一

单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，

以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预

定试车期限

”。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制 “请购单”提出

请购。

第三条

  免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其

核决权限另订，其列举如下：

1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条

  请购核决权限

(一）内购：

 1. 原物料：
(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。

(2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。

 2.财产支出：