案例

8-8：                           食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）             

No.

受审核部门： 

编制/日期：李世民，2006-5-4

批准/日期：程咬金，2006-5-4

审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规

审核日期：2006-5-5

审核员：李世民

ISO22000 条款

检查项目

是否
适用

参考
文件

检查方法

检    查

结果记录

提问

文件
查阅

现场
检查

4.2.1
总则

◆检查有无形成文件的食品安全方针、
目标

◆有无形成文件的食品安全方针、目标？
 

√

◆检查有无 ISO22000 要求形成文件
的程序和记录？

◆有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？

√

◆检查文件的充分性

◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实
施和更新？

√

4.2.2
文件控制

◆制定的文件控制程序是否符合要求

◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否
对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出
了规定？
◆程序文件是否有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？
◆是否规定了文件的保管办法？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？
◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得
现行有效文件？
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？

√

√
√
√
√
√

√

◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、
评审情况

◆所有文件是否字迹清楚？
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？ 

√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√

4.2.2
文件控制

◆外来文件的控制

◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、
评审、更新、补充和作废等作了规定

?

◆执行的如何?

√

√

◆作废文件的管理

◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误
用

?

√

注 1：文件查阅含记录的查阅。                                                                                                       8-38
注 2：

“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。