大连金牛公司制造部任务绩效考核指标

序
号

分类

指标

指标解释

数据来源

1

生产管理

合同交货率－项数
合同交货率－排产量

当月排产合同的项数实际
完成数/当月排产合同的
总项数
当月实际交货合同总产量
/计划交货合同总产量
按最低值考核

销售管理处

重点品种产量完成率

当月实际产量

/当月计划

产量

销售管理处

意外处理及时性评价

及时处理

主管副总

意外处理结果综合评价

处理有效得当，降低公司
损失

主管副总

2

设备指标

设备特大事故

否决性指标，目标值为零

设备科

设备重大事故

否决性指标，目标值为零

设备科

一般设备事故次数

发生次数

设备科

3

在产品控制

在产品压缩率

目标值为

15％每年

财务部

4

检修管理

检修计划执行率

实际检修项数

/计划检修

项数

生产厂

检修费用控制

超支幅度

/预算总额

财务部

5

能源管理

能源指标统计分析评价

统计完整，分析准确

主管副总

能源指标达标率

各生产厂能源指标达标数
/能源指标总数

生产厂

6

部门费用控

制

部门费用控制效果

当月实际费用支出 /当月
预算费用总额

财务部