采购管理制度

为加强企业管理，规范采购程序，做好监督和控制，

服务企业正常生产经营，确保采购工作的正常化、规范化，

特制定此制度。

1.成立以调度、机电、督察、后勤单位参与的物资采购工

作小组；

2.采购坚持“秉公办事、维护企业利益”的原则，并综合

考虑

“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务处负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、矿长汇报后

先行购买，购回物品经采购工作小组验收后再到财务部报

销。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达

500 元以上（含 500 元）一律需出具发票。

6.大件采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、

数量、需求日期及注意事项填写

“采购申请单”， 报矿长审批

后，方能进行采购。

7.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字

样，报矿长审批后方可购买。

8.若撤销采购，应立即通知总务处或采购工作小组，以

免造成不必要的损失。