（

5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的工程物品，都应通过询议价或招标的形式，由综合、

财务稽核等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价

格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较

快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受稽核部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购

人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚、

开除直至追究其法律责任。

四、采购流程

1、采购申请：

使用人员提出采购需求，其部门主管审核、填写《采购申请表》

，经部门

经理（主管）审核签字确认→交行政部文员汇总，由行政部做好采购预算后填
写《申购总清单》→经有关领导审批后→文员或行政部提请公司购买。

2、询价比价议价：

（

1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（

2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，

按低价原则进行采购。

（

3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（

1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，

收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门