（
提报；
（
式填写提报；
（
4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格
式填写提报；
（
5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（
6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率
该清单的电子文档也需一并提交；
（
7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或
其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（
8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须
作出书面说明。
（
9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（
1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部
门提报；
（
2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由
办公室提报；
（
3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（
1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完
整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（
2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采
购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（
3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（
4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定