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目 录
0.
流程管理综述 .................................................. 3
0.1.
流程管理体系的目的
.......................................................................................... 3
0.2.
流程管理体系的原则
.......................................................................................... 3
0.3.
流程管理体系的组织保障机制
............................................................................ 3
0.4.
流程图标识释义
................................................................................................. 4
0.5.
流程体系框架
..................................................................................................... 4
0.6.
流程主管及参与部门
.......................................................................................... 5
1.
战略管理流程 ................................................. 10
1.1.
战略规划管理流程
............................................................................................ 10
1.2.
年度经营计划及预算管理流程
.......................................................................... 12
...................................................................................................................................... 12
1.3.
重大制度评审管理流程
.................................................................................... 14
1.4.
投资决策与实施管理流程
................................................................................. 16
2.
投资管理流程 ................................................. 18
2.1.
投资项目开发管理流程
.................................................................................... 18
3.
项目管理流程 ................................................. 20
3.1.
项目运营管理流程
............................................................................................ 20
3.2.
项目审计管理流程
............................................................................................ 22
4.
财务管理流程 ................................................. 24
4.1.
成本控制流程
................................................................................................... 24
4.2.
日常费用付款流程
............................................................................................ 26
4.3 采购付款流程
.................................................................................................. 32
4.4 借款流程
......................................................................................................... 36
4.5 资金管理流程
.................................................................................................. 38
5.
人力资源管理流程 ............................................. 42
5.1.
员工招聘管理流程
............................................................................................ 42
5.2.
员工录用管理流程
............................................................................................ 45
5.3.
员工培训管理流程
............................................................................................ 47
5.4.
员工异动管理流程
............................................................................................ 49
5.5.
员工离职管理流程
............................................................................................ 51
5.6.
员工薪酬管理流程
............................................................................................ 53
5.7.
考勤管理流程
................................................................................................... 55
6.
行政管理流程 ................................................. 57
