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45022-02-Org/KPI-Feb02-DWJ-scz-SHI-C

 

为关键岗位制定的关键绩效指标 ( 一 )

考核项目

年度预算

定

量

指

标

定

性

指

标

副总裁 ( 财务 )

15%

20%

20%

15%

副总裁 ( 行政 )

财务总监

15%

10%

15%

5%

5%

营销总经理

•

财务报表制定的及时
性 , 完整性 , 准确性

•

财务制度制定 , 执行 ,
检查的有效性

•

财务可行性分析的质
量 ( 收购 ,  投资项目 )

•

现金流量预测的及时
性和质量

25%

10%

•

实际销售额 / 销

售计划

•

实际利润额 / 利

润计划

10%

10%

10%

•

年度预算制定的

及时性和质量

•

实际销售额 / 销

售计划

•

实际利润额 / 利

润计划

•

总部管理费用

5%

10%

10%

10%

5%

•

管理总部年度预算制

定的及时性和质量

10%

•

实际销售额 / 销售计

划

•

实际利润额 / 利润计

划

10%

10%

10%

10%

•

应收帐款平均余额 / 销
售净收入额

•

坏帐余额 / 年应回款额

•

费用控制

•

流动资产 / 流动负债

10%

10%

10%

10%

•

年度预算制定的及时
性和质量

•

实际销售额 / 销售计

划

•

实际利润额 / 利润计

划

10%

10%
10%
10%

•

实际市场份额 / 目标

市场份额

•

销售费用 / 销售额

•

市场费用 / 销售额

•

预测销售金额 / 实际

销售金额 -1

5%

10%

10%

•

年度销售预算的及时
性和质量

职能部门层的指标

10%

10%

•

资本项目的运作质

量

•

财务制度制定 , 执行
, 检查的有效性

•

财务可行性分析报

告的及时性和质量

•

公司发展建议的质

量

•

日常管理的有效性和合
理性

•

人力资源管理

•

 

跨部门协调的有效性

•

公司内部管理制度 , 政
策规定的制定的有效性

•

重要会议 , 重大活动的
主持和管理

•

公关活动效果

•

市场策略制定 , 执行
, 评估

•

销售政策制定 , 执行
, 评估

公司层的指标

职能部门层的指标