人力成本分析表
部门：

五、指标

 

 

填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计

增表：

 

               

外部增加 内部增加 离 职 劝 退 退 休 其 它

 

 

填报人： 单位负责人： 填报时间

 

 

 

指标名称 单位 序号 2002  

年 2003年

   

一、在岗人数 人 1

 

 

二、销售收入 万元 2

 

 

三、费用总额 万元 3
其中1

 

 

、工资总额 万元 4

2

 

 

、培训费用 万元 5

3

 

 

、社保费用 万元 6

4

 

 

、劳保费用 万元 7

5

 

 

、福利费用 万元 8

6

 

 

、招聘费用 万元 9

 

 

四、利润总额 万元 10

7

   

、人均销售收入 元 11

8

   

、人均利润 元 12

9

   

、人均费用 元 13

10

   

、人均工资 元 14

11

 

、费用利润率 % 15

12

 

、工资利润率 % 16

11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数

员工异动分析表（2002年）
1  

 

月 人数 12  

 

 

 

 

 

 

月 人数 增加人数 减少人数 实增（减）人数 流失率 离职率 劝退率

流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数