开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，

“

”

“

” “

” “

”

其余报销发票均应写 台州科技职业学院 。购物名称不要笼统填写（ 礼品 、办公品 、食品 、

“

” “

”

文具 、 日用品 等字样）；购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清

单应加盖出票单位公章。

4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上

更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不

得更改，必须重新开具发票。

四、差旅费报销规定

1、出差要经批准。出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情

况，来不及办理出差手续，事后及时补办。凡省内因公出差三天以内由

处室负责人

同意后报分

管院长审批即可，处室负责人出差由分管院长审批，院级领导由院长审批。三天以上的除了办

理上述手续后尚需院长审批；凡到省外因公出差经分管院长同意后由院长审批。 任何人员因公

出国需由党委会研究同意。

2、出差人员的差旅费严格按照规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。三县一

市内出差，公司领导有特殊情况可乘坐出租车，其他职工一般情况乘坐公共汽车，确因工作需

要，非得乘坐出租车的，要事先征求行政部经理同意后方可乘坐。 三县一市内一般不报销住宿

费，如确需住宿的，限报 60 元/夜。若未留宿的人员，其往返车费按实报销。

乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准

类别

项目

等级及标准

职务

火车

轮船

飞机

其他交通

工具

住宿费限

额标准

一类

公司经理

按实报销

按实报销

经济舱位

按实报销

按实报销

二类

其余人员

除软卧外
按实报销

三等舱位

经济舱位

按实报销

省外 150

元，省内

80 元

说明：

⑴表列其他交通工具不包括出租汽车。

⑵出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经公司经理批准后，方可

乘坐飞机。

⑶出差人员住宿费在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人

自负 30%。