SM-04-03-05 编制分析报告

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计划管理部门根据掌握的资料和未来经营业绩预测完成分析报告的编制。

SM-04-03-06 审核分析报告

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成员企业总经理审核预算运行报告。

SM-04-03-07 备案并沟通具体情况

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燃气控股经营计划部对成员企业的预算运行报告备案，并就关键问题进行
沟通。

SM-04-03-08 召开季度运营分析会议

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计划管理部门召开季度运营分析会议，做季度绩效分析报告及下季度工作
计划，收集意见反馈；

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汇报上季度的业绩目标完成情况，可能措施与下一季度行动计划调整建议；

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检讨行动计划与业务计划执行的效率与效果；

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确认自身能够纠正的差异，以及需要调整的目标；

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确认后的公司业务计划与预算执行情况报告，以及原因分析与评价；

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确认后的下属公司业务计划于预算执行情况报告，以及原因分析与评价；

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确认后的公司及下属公司业务滚动预测以及需调整的计划方案；

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如需要，提出预算调整方案建议；

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提出并讨论新的市场机会，确认可以向上提升的目标。

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季度运营分析会议结束后，经营计划应根据会议讨论结果对业绩报告进行
修改，调整其中的某些数据、预测资料，成为正式的业绩报告，上报并下
达执行。

7、流程图

[附后]

8、业务规则

[1]规则一
[2]规则二
[3]规则三

9、相关制度

待定

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