HK-P-002

恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序

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3.8 采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《原料

入库单》（财务联）交给财务部。

3.9 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。
3.10 财务部核对《原料入库单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。