人力成本分析表
部门:
五、指标
填报人: 单位负责人: 填报时间:
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
增表:
外部增加 内部增加 离 职 劝 退 退 休 其 它
填报人: 单位负责人: 填报时间
指标名称 单位 序号 2002
年 2003年
一、在岗人数 人 1
二、销售收入 万元 2
三、费用总额 万元 3
其中1
、工资总额 万元 4
2
、培训费用 万元 5
3
、社保费用 万元 6
4
、劳保费用 万元 7
5
、福利费用 万元 8
6
、招聘费用 万元 9
四、利润总额 万元 10
7
、人均销售收入 元 11
8
、人均利润 元 12
9
、人均费用 元 13
10
、人均工资 元 14
11
、费用利润率 % 15
12
、工资利润率 % 16
11=2/1,12=10/1,13=3/1,14=4/1,15=10/3,16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
员工异动分析表(2002年)
1
月 人数 12
月 人数 增加人数 减少人数 实增(减)人数 流失率 离职率 劝退率
流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数
离职率:离职员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数
劝退率:劝退员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数